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六月份繳納五月份的稅費，怎么做分錄呢？
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您好
借：應交稅費——未交增值稅 9078.64
借：應交稅費——城建稅 453.93
借：應交稅費——教育費附加 272.36
借：應交稅費——地方教育費附加 181.57
借：應交稅費——個人所得稅 30
貸：銀行存款 10016.5
2019 06/27 11:53
84784954 
2019 06/27 11:54
上個月沒有計提也沒有轉入未繳增值稅科目里面呀 直接做這個可以嗎
bamboo老師 
2019 06/27 11:58
那您上個月月末沒有做的分錄 這個月應該補做
84784954
2019 06/27 11:59
就是上個月的稅也沒做進入啊
84784954
2019 06/27 11:59
四月份的也沒有做進去
bamboo老師
2019 06/27 12:06
那您要把發生的稅款業務做進賬里啊
84784954
2019 06/27 12:06
我現在不知道怎么補救了老師
84784954
2019 06/27 12:13
補救的分錄怎么寫 老師
bamboo老師
2019 06/27 13:13
您上個月銷項發票跟進項發票都沒有入賬么
84784954
2019 06/27 13:52
都做好了 就是稅沒做做進去
bamboo老師
2019 06/27 13:57
那您收到發票跟開具發票 分錄都怎么寫的
84784954
2019 06/27 14:00
進項銷項都做了 就是差額是應該交的增值稅 沒有做進去
bamboo老師
2019 06/27 14:02
那就做補做一份分錄
借：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅
貸：應交稅費——未交增值稅
84784954
2019 06/27 14:02
導致資產負債表里的應交稅費現在有3萬多
84784954
2019 06/27 14:03
其實這些錢都是交過了的
bamboo老師
2019 06/27 14:04
應交稅費是負數還是正數
84784954
2019 06/27 14:04
正數
bamboo老師
2019 06/27 14:05
那是您計提了稅金 沒有繳納 所以是正數顯示
84784954
2019 06/27 14:06
資產負債表中應交稅費應該顯示零才是正確的是嗎
bamboo老師
2019 06/27 14:12
一般月末的時候顯示下個申報期（這個月）應該繳納的稅金
如果本月沒有稅金需要繳納 這個月資產負債表應交稅費金額為零
84784954
2019 06/27 14:14
那我現在直接寫一個分錄補做了可以嗎
bamboo老師
2019 06/27 14:17
要查您的三萬多是哪些稅種構成的 然后對應做分錄
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