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我司賣貨物100萬給客戶，給客戶開了100萬的發(fā)票，付款時因客戶達到了采購目標，給了10%的返點，客戶只需付90萬，請問這10萬差額需要客戶開票給我們嗎？客戶的意思是說這10萬跟發(fā)票沒有關系，我們只需要付10萬給他們，他們不會開票給我們，我們也不能沖減他們的發(fā)票
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你好，這10萬應該給我們開具發(fā)票才對的
2019 06/26 11:28
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老師，我司賣機臺100萬，客戶付90萬，還有10萬尾款一直未付，我司也只開了90萬發(fā)票，還有10萬發(fā)票未開具，這10萬如果客戶一直未付，我們也不開給客戶，那我司需要做增值稅的預申報嗎（做無票銷售額）
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100萬的訂單，客戶正常收貨90萬，有10萬因質量問題產生罰款。客戶要我司開票要開100萬的發(fā)票，這10萬不予許開銷售折讓，這樣開票合理嗎？
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6月開票100萬，其中10萬發(fā)票開錯了，客戶把10萬的發(fā)票寄給我了實際認證90萬，7月份開票200萬，紅沖10萬，那客戶是認證200萬，還是190萬呢
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老師，我們銷售客戶貨物10萬，給客戶開票10萬，后來因質量問題 客戶只付9萬，那還有1萬開紅字發(fā)票，是客戶開具 還是我們自己開
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你好，老師，比如我們給客戶開票10萬，現(xiàn)在客戶還要讓降2個點再付款，發(fā)票不重新開，就是客戶付98000，我們開過去的發(fā)票還是10萬，那剩下的這2000應該怎么入賬呢？
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