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老師，您好，退貨的情況還沒有確認(rèn)收入，發(fā)票已經(jīng)是已經(jīng)認(rèn)證的了，轉(zhuǎn)為進(jìn)項稅額的情況，如何做分錄？
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開紅字信息表進(jìn)項轉(zhuǎn)出，借應(yīng)付貸庫存商品，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出
2019 06/25 14:42
84785010 
2019 06/25 14:44
進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出就會掛了一個數(shù) ，平不了窩
郭老師 
2019 06/25 14:47
和你進(jìn)項銷項一樣也得結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅才可以平
84785010
2019 06/25 14:57
那如何做分錄？
郭老師
2019 06/25 15:02
借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，進(jìn)項轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅。
84785010
2019 06/25 15:04
那這樣的情況，當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額的數(shù)還是認(rèn)證發(fā)票的數(shù)嗎？還是說要減去進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的
郭老師
2019 06/25 15:13
認(rèn)證發(fā)票的金額，進(jìn)項合計
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