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老師，開了一張負數發票，是沖紅的去年的，分錄怎么做
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你好
借；主營業務收入 ， 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）， 貸；應收賬款等科目
借；庫存商品 ，貸；主營業務成本
2019 06/25 11:05
84785028 
2019 06/25 11:18
老師，我的發票是11月份沖紅的，當時只做了第一部，我這月把庫存商品的補上，那主營業務成本很小，利潤很大
鄒老師 
2019 06/25 11:35
你好，針對上面的紅沖收入，成本分錄有什么疑問嗎？
即使是沖銷去年11月份的，但是發票是今年開具的，就是做正常收入，結轉成本相反分錄就是了
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