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問(wèn)題已解決
老師，增值稅被進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了，附加稅的計(jì)稅依據(jù)是未抵扣前的增值稅額還是抵扣后的？
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你好，附加稅就是應(yīng)交增值稅乘以稅率，是抵扣后的。
2019 06/18 17:30
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請(qǐng)問(wèn)附加稅是按抵扣前的增值稅計(jì)算還是按抵扣后實(shí)際應(yīng)交的增值稅計(jì)算呢？
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企業(yè)錄用重點(diǎn)人群，在申報(bào)增值稅的時(shí)候，增值稅抵扣后是0，那附加稅是按抵扣前算還是抵扣后算
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增值稅未抵扣的進(jìn)項(xiàng)是應(yīng)該放在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，還是放在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，是當(dāng)期不抵扣的。
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老師，問(wèn)題問(wèn)的是轉(zhuǎn)讓時(shí)的增值稅及附加，為什么要減去抵扣的進(jìn)項(xiàng)增值稅？
順便問(wèn)一句，附加稅的計(jì)稅依據(jù)是抵扣進(jìn)項(xiàng)之后的增值稅為計(jì)稅依據(jù)？那么計(jì)算附加稅就是月底抵扣完之后才可以計(jì)算把，有點(diǎn)混亂了
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可抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票只有一張票，且面值額8000元的？大于應(yīng)交的增值稅2000元，這張進(jìn)項(xiàng)能勾選嗎？2，附加稅計(jì)提的依據(jù)，是沒(méi)有抵扣前的應(yīng)交增值稅，還是抵扣后的應(yīng)交增值稅數(shù)據(jù)？
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查看更多- 21年暫估了40萬(wàn)的材料，后來(lái)忘記沖了，導(dǎo)致存貨賬面一直多了這40萬(wàn)，但是在24年2月之前存貨的結(jié)余一直是超過(guò)40萬(wàn)的，但是到24年2月的時(shí)候把剩下的材料全領(lǐng)完了，就相當(dāng)于說(shuō)多領(lǐng)了40萬(wàn)的材料，實(shí)際結(jié)余應(yīng)該是負(fù)數(shù)40萬(wàn)，3-10月份這期間購(gòu)得料每次也全部領(lǐng)完了，到11月份的時(shí)候有結(jié)余11萬(wàn)多，12月份的時(shí)候結(jié)余60萬(wàn)多點(diǎn)。現(xiàn)在怎么處理了老師，25年1月到6月也是結(jié)余60萬(wàn)多 17小時(shí)前
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