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公司為一般納稅人，5月份開了150萬的銷項發票，在六月要交增值稅123853.21元，但是我們之前有留底7萬多，5月收到進項票又抵扣了4萬多。在六月報稅稅款抵扣完不夠我們又交了5376.96元的增值稅，我怎么做分錄
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您好
5月份
借：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 5376.96
貸：應交稅費——未交增值稅 5376.96
6月份
借：應交稅費——未交增值稅 5376.96
貸：銀行存款 5376.96
2019 06/17 16:19
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