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我們酒店小規模納稅人只經營客房，餐廳外包給另一家公司，請問以下情況如何做賬，顧客住宿餐費都開進了發票里 我們需要經餐費的款項轉給餐廳 餐廳提供發票給我們 怎么做賬
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你是說你們把餐費和住宿費一起開了發票給客人了，然后餐廳再給你們開發票？是吧
2019 06/17 14:39
靖曦老師 
2019 06/17 14:39
我覺得你可以走其他應收，其他應付款科目吧
84784979 
2019 06/17 14:42
錢是住宿費和餐飲費一起到賬了，我做哪一方面的其他應收款，
84784979
2019 06/17 14:43
還有他們把票開過來是餐飲費，我們可以做我們的成本嗎
靖曦老師
2019 06/17 14:49
權當你們住宿的幫 餐飲代收費，再付給餐廳不就行了
84784979
2019 06/17 14:58
那就是我開發票的時候做其他應收，錢到了我直接做其他應付款是嗎，然后把錢給他們的時候讓他們開票給我們然后沖抵其他應付？
靖曦老師
2019 06/17 15:14
是的，因為本身不屬于你們的收入確認條件，不能作為你們的收入
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