老師，幫忙解答一下這個問題，謝謝你了

具體是怎么做分錄呢？

前面老師不回復您么？ 借 生產成本 借方紅字 貸 以前年度損益調整 借方藍字 借 利潤分配～未分配利潤 貸 以前年度損益調整

老師，加計抵減這些，我們行業不適合是吧？我們批發零售消防器材

本公告所稱生產、生活性服務業納稅人，是指提供郵政服務、電信服務、現代服務、生活服務（以下稱四項服務）取得的銷售額占全部銷售額的比重超過50%的納稅人。四項服務的具體范圍按照《銷售服務、無形資產、不動產注釋》（財稅〔2016〕36號印發）執行。 不符合

哦，稅局讓來上課，講加計抵減，估計我是來湊數的

學習總歸是沒有壞處

上課提到社保我又蒙了，上次不是說計提工資個人社保要含在工資里呀，然后實際發放把個人社保扣下來發放工資對吧，但是今天又提到社保基數的問題，說要按實際工資作為社保基數，這里說的是實際發放工資還是應發工資呀，搞蒙了

實際工資是單位應發工資

老師，這里你回答的這個分錄，我像您說的那樣做賬可是資產負債表還是不平，沒有變過呢？是怎么回事？

您把科目余額表截圖看看

這個

是不是因為這個提示我沒有在資產負債表里添加公式呢？

是的 以前年度損益調整科目您沒有計入未分配利潤

可是我不知道在哪里加公式，怎么寫公式

這個是軟件的話 要修改軟件設置

是用的管家婆財務軟件，我不知道怎么去操作

實在抱歉 管家婆軟件我也不太會 麻煩您問下其他老師

老師，可以咨詢管家婆客服對嗎？

就是軟件客服？

是的 咨詢管家婆客服