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老師我想問一下。 記賬憑證可以由出納審核嗎？ 財務軟件中 制單和記賬是會計，審核是出納，出納哪里是空白。請問這樣可以嗎
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你好，理論上是不可以的，現實中這個情況很常見，嚴重違反內控，
2019 06/16 08:59
84784970 
2019 06/16 10:34
那這個問題很嚴重嗎~ 需要改嗎
小洪老師 
2019 06/16 10:35
說實話，小企業已經很正常，沒什么關系的，
84784970
2019 06/16 10:36
我們單位現在要過 藥品經營的GSP認證。 想知道這個問題有沒有影響
84784970
2019 06/16 10:37
哦哦 因為我們單位只有一個出納一個會計
小洪老師
2019 06/16 10:37
這個問題就會有影響的，畢竟是審核，內控雖然不是法律，但也是一種框架
84784970
2019 06/16 10:38
如果按正常的話，我們這種情況應該怎么操作？ 制單 記賬 審核 都是會計行嗎
小洪老師
2019 06/16 10:40
你好報銷和現金管理應該交由出納去處理，制單記賬應該讓會計去處理，兩者自己做自己的工作，盡量不要讓會計去做出納的工作
84784970
2019 06/16 11:07
嗯 出納就是管報銷和現金~ 我現在只是怕GSP認證有問題
小洪老師
2019 06/16 11:08
那你現在的工作就是讓出納和會計分開核算，各自不要插手各自的工作
84784970
2019 06/16 11:20
工作中是分開的，憑證上我用了她的名字去審核
84784970
2019 06/16 11:33
您這邊了解GSP認證中 財務應該注意什么嗎
小洪老師
2019 06/16 11:35
你好這個我不了解，你不該用她的名字去審核的
84784970
2019 06/16 14:22
我現在就是不知道該怎么調整？
小洪老師
2019 06/16 15:31
這個我幫不了你們，這是你們內部的業務往來
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