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2019年五月份，對公賬戶支付水電費15萬，但是這15萬是支付2018年11月份到2019年4月份的水電費，現在也未收到發票，怎么做賬啊
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您好
借：預付賬款
貸：銀行存款
借：制造費用等
貸：預付賬款-暫估預付賬款
2019 06/12 18:24
84785013 
2019 06/12 18:28
去年的水電費，現在才付?？梢宰鲱A付賬款嗎
bamboo老師 
2019 06/12 18:29
是什么部門發生的？去年金額大概多少
84785013
2019 06/12 18:42
老師，是海鮮市場發生的水電費，去年11月12月水電費五萬，今年1月到四月水電費10萬，但是是今年五月份對公轉賬一起支付的，也沒有發票，不知道對公支付這個錢怎么做賬
bamboo老師
2019 06/12 18:46
去年的費用計入以前年度損益調整
今年的計入營業成本
收到發票后沖銷暫估
84785013
2019 06/12 18:46
好的，謝謝老師，辛苦了
bamboo老師
2019 06/12 18:50
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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