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老師,食堂個和員工下班洗澡用的天然氣費,我做賬時入的管理費用–職工福利費,這個開了專票開,進項是不是要做進項轉出?

84784960| 提問時間:2019 06/11 14:09
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 進項是要做進項轉出
2019 06/11 14:09
84784960
2019 06/11 14:13
這種可以不進行價稅分離,直接進費用,就不認證,行嗎?但進項如果不認證的話,會不會在認證的系統里有效期內都會在,有影響嗎?
bamboo老師
2019 06/11 14:15
會造成專票滯留 您可以入賬的時候價稅合計入賬 然后勾選認證做進項稅額轉出申報
84784960
2019 06/11 14:22
老師前期我都價稅分離記的賬,也認證抵扣了的,怎么辦?2018年里也有
bamboo老師
2019 06/11 14:23
那您進項稅額轉出賬務處理 然后填附表二 前面的已經跨年了 您可以等稅務查到的時候再做處理 如果沒查到 就可以僥幸
84784960
2019 06/11 14:27
意思是我把這幾個月這種認證了的金額加起來,然后本月算稅時多認剛加起來的那個金額,然后做筆進項轉出的分錄和附表二的填寫就行了嗎?
bamboo老師
2019 06/11 14:28
是的 在轉出的憑證后面附個明細 分別是哪個月哪份憑證 多少稅款
84784960
2019 06/11 14:35
甘老師我還想問一下,在做賬時,發生的報賬單,我可以直接做借某費用 貸現金/銀行等,不進其他應付款某個人去周轉,可以嗎?
bamboo老師
2019 06/11 14:36
如果報銷的時候直接支付的現金 可以這樣賬務處理 不通過其他應付款某個人去周轉
84784960
2019 06/11 14:38
銀行不行嗎?做賬的時候,我把銀行回單和報賬單附在一起的
bamboo老師
2019 06/11 14:39
銀行存款也是跟現金一樣的
84784960
2019 06/11 14:41
然后,個稅系統報工資時低于我實發工資,所以就做補提工資,但這種實發于報的不一致有影響嗎?
bamboo老師
2019 06/11 14:42
您次月申報的時候應該把補計提的也并入
84784960
2019 06/11 14:47
那我們每個月有這種情況發生,那現在可以把前幾個月的差數都算到這次報工資的上面?如果實際比報的少怎么辦,可以做發現金嗎?這種必須要附收條嗎?
bamboo老師
2019 06/11 14:48
實際比報的少 可以后期申報的時候調整 可以做現金發放 要附現金發放工資表
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