這種可以不進行價稅分離，直接進費用，就不認證，行嗎？但進項如果不認證的話，會不會在認證的系統里有效期內都會在，有影響嗎？

會造成專票滯留 您可以入賬的時候價稅合計入賬 然后勾選認證做進項稅額轉出申報

老師前期我都價稅分離記的賬，也認證抵扣了的，怎么辦？2018年里也有

那您進項稅額轉出賬務處理 然后填附表二 前面的已經跨年了 您可以等稅務查到的時候再做處理 如果沒查到 就可以僥幸

意思是我把這幾個月這種認證了的金額加起來，然后本月算稅時多認剛加起來的那個金額，然后做筆進項轉出的分錄和附表二的填寫就行了嗎？

是的 在轉出的憑證后面附個明細 分別是哪個月哪份憑證 多少稅款

甘老師我還想問一下，在做賬時，發生的報賬單，我可以直接做借某費用 貸現金/銀行等，不進其他應付款某個人去周轉，可以嗎？

如果報銷的時候直接支付的現金 可以這樣賬務處理 不通過其他應付款某個人去周轉

銀行不行嗎？做賬的時候，我把銀行回單和報賬單附在一起的

銀行存款也是跟現金一樣的

然后，個稅系統報工資時低于我實發工資，所以就做補提工資，但這種實發于報的不一致有影響嗎？

您次月申報的時候應該把補計提的也并入

那我們每個月有這種情況發生，那現在可以把前幾個月的差數都算到這次報工資的上面？如果實際比報的少怎么辦，可以做發現金嗎？這種必須要附收條嗎？

實際比報的少 可以后期申報的時候調整 可以做現金發放 要附現金發放工資表