我們抵扣掉了我看前面他們做的賬是借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn))貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額

那這個(gè)是前期已入賬計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的

那我到底是怎么做賬呢

還是不懂啊

我上面那個(gè)分錄不是我勾選確認(rèn)掉了，然后那個(gè)認(rèn)證清單打印出來，我就做了那一筆賬

如果您沒有收到發(fā)票 只是勾選了 就做我寫的那筆分錄 您寫的分錄是前期入賬的時(shí)候已經(jīng)認(rèn)證了 但是沒有抵扣進(jìn)項(xiàng) 這個(gè)月要抵扣 所以轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額

還是不懂

我的那張抵扣聯(lián)收到了，然后勾選認(rèn)證掉了，只是發(fā)票聯(lián)沒收到，因?yàn)闆]報(bào)銷

是啊 所以寫我那樣的分錄啊 有進(jìn)項(xiàng) 欠進(jìn)項(xiàng)支付的款 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：其他應(yīng)付款

我沒收到發(fā)票，只是這個(gè)月認(rèn)證了一下，這個(gè)月也要做這筆分錄是吧？

對(duì)的 不然進(jìn)項(xiàng)稅額金額跟申報(bào)表不一致

進(jìn)項(xiàng)稅額金額是在增值稅申報(bào)表哪個(gè)欄次顯示

在附表二跟主表12欄體現(xiàn)