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老師 我們是建筑公司然后收到勞務發票去預繳稅款的時候已經抵減了，現在填寫增值稅申報表，這個勞務發票抵稅的要填在哪里呢
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您好，是選擇的簡易計稅的方式才可以抵減勞務發票，在12列12欄 和附表三中進行填寫
2019 06/05 15:24
84784988 
2019 06/06 11:07
填上沒有反應呢。
小黎老師 
2019 06/06 11:08
您好，附表一也要填啊
84784988
2019 06/06 11:10
附表一哪里填呢
小黎老師
2019 06/06 11:11
您好，附表一已經取數了呢 在12列12行那里
84784988
2019 06/06 11:20
但是主表怎么填呢 應交稅費還是那么多，沒有減除
小黎老師
2019 06/06 11:32
您好，你本期可以扣除的金額是多少呢？
小黎老師
2019 06/06 11:32
你填的不對呢？簡易計稅扣除的金額是 分包的發票金額 不是你開票的金額
84784988
2019 06/06 14:43
我們收到勞務公司開過來的普票含稅是58522918.81
，不含稅金額56818367.77
，增值稅是1704551.07元，可抵減1704551.07.這個數據在哪里填寫。或者在哪里填寫什么數據能抵減增值稅呢
小黎老師
2019 06/06 15:00
你好，那你方自己開的簡易計稅的發票金額是多少？
84784988
2019 06/06 15:17
我們開了60192525.01。
小黎老師
2019 06/06 15:24
您好，應該填寫附表四之后，填寫附表一后，在附表一后面的扣除后的金額應該是扣除后的數據，我看了下你附表一數據沒有變動。你退出后再進去看下。
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