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問題已解決

老師問下你們我們直播時別人打賞的錢會先進財付通賬戶,到時財付通會一部分扣了手續費的錢打到我們公司賬戶我們做的不開票收入正常報稅了,但財付通會扣我們手續費,給我們開專票,這個專票到了我應該怎么做分錄?

84785003| 提問時間:2019 06/05 13:24
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
月月老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 借:管理費用-業務費 應交稅金-增值稅 貸:銀行存款
2019 06/05 13:25
84785003
2019 06/05 13:27
我們銀行存款沒減少啊,錢是先進的財付通帳戶,財付通給我開的專票是他們扣我們的手續費
84785003
2019 06/05 13:30
是客戶打賞的錢先進財付通帳戶,財付通會把扣了手續費后的錢打到我們公司賬戶,后面他們會給我們開專票他們扣的手續費的錢
月月老師
2019 06/05 13:32
你好 借:應收帳款 貸:主營業務收入 應交稅金-增值稅 借:管理費用-業務費 應交稅金-增值稅 貸:應收帳款 借:銀行存款 貸:應收帳款
84785003
2019 06/05 13:48
謝謝
月月老師
2019 06/05 13:49
不客氣,麻煩給個五星好評,謝謝了。
84785003
2019 06/05 13:58
老師我當時進賬時寫的借銀行存款,5.17貸主營業務收入4.88 應交稅費~增值稅~銷項0.29
84785003
2019 06/05 13:58
現在打算來了開的發票是5.17*0.005=0.03
84785003
2019 06/05 13:59
我不知道現在我應該沖哪個啦
月月老師
2019 06/05 14:11
你好,現在打算來了開的發票是5.17*0.005=0.03,這是什么錢。
84785003
2019 06/05 14:13
就是財付通打來錢收的手續費,收了我們0.03
84785003
2019 06/05 14:13
上個月進賬時是這樣做的賬
84785003
2019 06/05 14:15
借:銀行存款5.17 貸:主營業務收入4.88 應交稅費~增值稅~銷項0.29
月月老師
2019 06/05 14:17
你好 借:管理費用—業務費 0.03 貸:應收賬款 0.03
84785003
2019 06/05 14:32
主要是前期我沒有從應收賬款走,進賬時直接入的銀行存款
84785003
2019 06/05 14:33
你看下上面我寫的四月份進賬分錄,5月份財付通給開的0.03的專票,現在我應該是沖收入嗎?
月月老師
2019 06/05 15:31
你好,也可以沖收入。
84785003
2019 06/05 15:33
好的謝謝
月月老師
2019 06/05 15:39
不客氣,麻煩給個五星好評,謝謝了。
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