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2019年5月份開具的一張專票稅率開錯了,本來是13%,有一項開成3%(見圖1),6月份聯系購貨方開了紅字信息表,我按照紅字信息表開了紅字發票,并把正確的發票開給對方了,那么我6月份申報5月份的增值稅是按照錯的稅率填報嗎(見圖2))?坐等解答!



正常的需要按錯誤的來申報,但是如果沒有簡易備案你在3%哪里填寫不上去,你可以試下
3%的稅額不變,填寫的在13%里面,銷售額根據稅率算下
2019 06/04 12:36

2019年5月份開具的一張專票稅率開錯了,本來是13%,有一項開成3%(見圖1),6月份聯系購貨方開了紅字信息表,我按照紅字信息表開了紅字發票,并把正確的發票開給對方了,那么我6月份申報5月份的增值稅是按照錯的稅率填報嗎(見圖2))?坐等解答!
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