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問題已解決

處置固定資產清理發生的銷項稅,在電子稅務局哪里填寫

84784982| 提問時間:2019 06/03 10:08
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
一般納稅人還是小規模,稅率多少
2019 06/03 10:09
84784982
2019 06/03 10:11
一般納稅人,現在稅率是13%
郭老師
2019 06/03 10:13
銷售貨物,13%的里面填寫 普票在開具的其他發票,專票在開具專票里面
84784982
2019 06/03 10:16
這個是銷售店里的試駕車,沒有發票,是入到未開具發票里嗎?
84784982
2019 06/03 10:18
如果入到未開具發票里,那固定資產清理就相當于在電子稅務局里確認收入了,這樣是對的嘛?
郭老師
2019 06/03 10:22
是的,未開具發票里面
84784982
2019 06/03 10:30
那財務軟件里入的是固定資產清理科目,在電子稅務局里確認收入,兩邊的收入就對不上了
郭老師
2019 06/03 10:37
是的,你的收入對不上,應交稅費一致的可以
84784982
2019 06/03 10:44
到時候年報收入也是不一樣,這樣做也是可以嗎
84784982
2019 06/03 10:45
不知道怎么辦才好
郭老師
2019 06/03 10:48
可以的。這個沒有問題
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