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問題已解決
老師，我剛才發現去年有個憑證錯了，可以在今年直接負數沖了嗎
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不涉及損益的可以直接沖
2019 06/02 12:25
84784981 
2019 06/02 12:26
我這個就是管理費用。那應該怎么沖
答疑郭老師 
2019 06/02 12:58
具體的什么業務，錯誤分錄怎么做的
84784981
2019 06/02 13:00
錯誤分錄是借 管理費用―租賃費 貸 長期待灘費用
答疑郭老師
2019 06/02 13:03
是多攤銷了嗎
84784981
2019 06/02 13:03
那個管理費用二級明細錯了，
答疑郭老師
2019 06/02 13:04
借管理費用正確的借管理費用錯誤的負數
84784981
2019 06/02 13:05
是啊，我問得是2019年也直接負數沖嗎，因為那個是2018年的
答疑郭老師
2019 06/02 13:08
小企業會計準則可以，利潤分配科目調整沒意義了
84784981
2019 06/02 13:08
老師請給我說下具體怎么調整吧
答疑郭老師
2019 06/02 13:12
借管理費用-xx正確的二級科目
借管理費用-租賃費負數
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