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請問老師，物流公司處理舊車怎么做賬務處理？？
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之前做了固定資產嗎
2019 05/30 16:32
84784979 
2019 05/30 16:34
做了
郭老師 
2019 05/30 16:56
借累計折舊，
貸固定資產
差額記固定資產清理
借銀存貸固定資產清理，應交稅費
把固定資產差額轉資產處置損益
84784979
2019 05/30 17:06
但是我們公司還有這臺車的余額
郭老師
2019 05/30 17:08
折舊沒計提完？計提多少寫多少
84784979
2019 05/30 17:08
不是，是開發票沒開完留了一點余額
郭老師
2019 05/30 17:34
你按全部的做賬，后期再補發票
84784979
2019 05/30 17:36
如果不想再補發票，那要怎么做賬？？？
郭老師
2019 05/30 17:47
做無票收入就可以，以后也不用補開
84784979
2019 05/30 17:48
老師，我知道了，我按你上面的分錄做了以后，未開票的余額也在資產處置損益里面了
郭老師
2019 05/30 17:52
是的，在固定資產清理面，最后都結轉到資產處置收益
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