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老師，企業所得稅的年報與財務報表的年報數據要一致嗎？如若2018年企業所得稅年報有彌補2016和2017年虧損。那2018年財務年報體現出來嗎？
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你好，你所指的 企業所得稅的年報是年度財務報表嗎？
2019 05/27 20:26
84784948 
2019 05/27 20:30
1個是企業所得稅的年報，1個是財務報表的年報，在申報企業所得稅年報時，系統要我們是否先申報財務報表的年報
鄒老師 
2019 05/27 20:31
你好，需要先填寫年度財務報表，然后填寫所得稅年度申報表申報
財務報表的利潤總額與年度申報表的利潤總額數據應當做到一致的
84784948
2019 05/27 20:46
2018年年度財務報表的利潤總額是正數。
那么其下方減:所得稅 要填數字嗎？凈利潤如何填呢？
較之.2018年企業所得稅年報中的收入，成本 費用都要與2048年財務報表的年報一致嗎？
鄒老師
2019 05/27 20:47
你好，利潤總額為正數的情況下，需要填寫所得稅數據，凈利潤=利潤總額—所得稅
2018年企業所得稅年報中的收入，成本 費用都要與2018年財務報表的年報的收入，成本，費用數據一致的
84784948
2019 05/27 20:51
但是，在實際的申報2018年企業所得稅年報因彌補了2016年和2017年的虧損，沒交納2018年財務年報表中所體現的所得稅的金額！
鄒老師
2019 05/27 20:52
你好，那就做2018年預交所得稅申請退稅就是了
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