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問題已解決

老師好!1、業(yè)務(wù):一般納稅人收到小規(guī)模納稅人的農(nóng)產(chǎn)品增值稅專票(稅率是3%); 2、申報(bào):已按3%進(jìn)行網(wǎng)上認(rèn)證,后對(duì)3%稅率做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,之后再按9%計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。 3、抵扣:按票面買價(jià)的9%計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額; 4、記帳:整個(gè)過程的會(huì)計(jì)分錄怎么做? 一般納稅人收到小規(guī)模農(nóng)產(chǎn)品專票3%,如何申報(bào)?如何抵扣?如何記賬?

84784977| 提問時(shí)間:2019 05/25 17:37
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
1.根據(jù)價(jià)稅合計(jì)金額9%計(jì)算抵扣,另外的3%不單獨(dú)抵扣 2.比如你是103的發(fā)票,100金額,3稅額,你是103×9%進(jìn)項(xiàng)抵扣
2019 05/25 18:39
陳詩晗老師
2019 05/25 18:40
借:原材料103×91% 應(yīng)交稅費(fèi)~進(jìn)103×9% 貸:銀行存款103
陳詩晗老師
2019 05/25 18:40
申報(bào)的時(shí)候,填寫附表,農(nóng)產(chǎn)品抵扣欄
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