00:10:00
問題已解決
老師，請問我這財務軟件里沒有以前年度損益調整，能用什么科目代替呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
直接用利潤分配～未分配利潤科目走賬即可
2019 05/20 16:29
84784974 
2019 05/20 16:30
老師，我這發現2017年多計折舊了，還用調18年的匯算清繳嗎
bamboo老師 
2019 05/20 16:31
您2018年做2017的匯算清繳沒有調整么
84784974
2019 05/20 16:33
沒有，這個是我剛發現以前代理做賬多計固定資產了，導致現在一直記著折舊呢
bamboo老師
2019 05/20 16:34
那您把2017的可以一起調整
84784974
2019 05/20 16:37
具體的怎么調呀，新手，還煩請老師詳細說一下
bamboo老師
2019 05/20 16:40
填寫表A105080調整 稅收金額減去多計提的
84784974
2019 05/20 16:46
老師，17年的怎么調呀，17年都早申報完了，18年的也前兩天申報完了
bamboo老師
2019 05/20 16:47
您可以撤銷申報 修改后再提交申報
84784974
2019 05/20 16:48
17年還能撤銷嗎？您說的是把18年的作廢重新申報是嗎
bamboo老師
2019 05/20 16:49
是的 把18年的作廢重新申報
84784974
2019 05/20 16:50
那您開始說把17年的也一起調了是怎么操作呀
bamboo老師
2019 05/20 16:51
就是您填表的時候把17年的金額也合并一起計算
84784974
2019 05/20 16:54
哦，也就是說都在18年匯算清繳里修改，把17年和18年多計的折舊一起調整對吧，老師
bamboo老師
2019 05/20 16:54
對的 您理解正確的
84784974
2019 05/20 16:55
老師，這個利潤分配-未分配利潤平時也可以用嗎？還是說就只能年底才能用
bamboo老師
2019 05/20 16:56
平時涉及到前面年度的調整 也可用
84784974
2019 05/20 17:00
哦，那我這個月就用這個科目來調多計的折舊了
bamboo老師
2019 05/20 17:01
嗯呢
借：利潤分配——未分配利潤 貸方藍字
貸：累計折舊 貸方紅字
閱讀 1323
描述你的問題，直接向老師提問
396
意見反饋
