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老師，企業所得稅年報，職工薪酬支出及納稅調整明細表中的稅收金額一列應該怎么填？
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允許稅前扣除的金額
工資的一般和實際金額一致
福利費的工資的14%，不到的按實際金額
教育經費一樣的道理
2019 05/20 16:25
84784963 
2019 05/20 16:41
我們工資是當月計提，次月發放，18年12月的工資當月計提了，19年1月發放的，那就是賬載金額和實際發生額和稅收金額都相等對嗎？
郭老師 
2019 05/20 16:42
是的，是一致的，三個都相等
84784963
2019 05/20 16:45
哦哦，好的。那如果以前年度填錯了，有辦法調整嗎？
郭老師
2019 05/20 16:47
五年之內都可以調整的，具體的可以咨詢你稅務
84784963
2019 05/20 16:52
之前填錯的，可以在今年的納稅調整項目明細表中調整過來嗎？
郭老師
2019 05/20 17:00
以前的不在本年度調整的
84784963
2019 05/20 17:45
啊？那要怎么調整呢
郭老師
2019 05/20 17:48
得看你稅務局那邊
沒操作過以前年度的
84784963
2019 05/20 17:49
好的
郭老師
2019 05/20 18:08
不用客氣的，
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