00:10:00
問題已解決
老師 我們全年下來 虧損了 但是交了96.78的稅 如果不想退稅 怎么調平呢 賬上還有處理嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你虧損這個是賬上的吧，不是所得稅申報上面吧，這個不調，你按你們實際需要交直接做就可以，計提稅款時借：以前年度損益調整貸：應交稅費－應交企業所得稅
同時調整未分配利潤
借：利潤分配－未分配利潤
貸：以前年度損益調整。
補交稅款時
借：應交稅費－應交企業所得稅
貸：銀行存款
2019 05/17 18:59
84784950 
2019 05/17 19:01
不 我現在做匯算清繳 就顯示虧損了我們業務特別簡單 服務中介行業 只有收入個工資
maize老師 
2019 05/17 19:26
那你說交96.78稅是啥情況，不是匯算清繳交的么
84784950
2019 05/17 19:48
不是 其中兩個季度盈利了 就繳納了企業所得稅 現在匯算清繳全年的 全年算下來虧損了 以前的繳納的企業所得稅不就得退稅嗎
maize老師
2019 05/17 19:49
那你現在是不想退稅么，不退稅那調費用吧，調增
84784950
2019 05/17 19:52
那賬務上報表上還用做處理嗎
maize老師
2019 05/17 19:52
不處理，這個只能去調匯算清繳那個表
84784950
2019 05/17 19:53
那是 那個 編號
maize老師
2019 05/17 19:54
啥？納稅調整表這個表是可以調
84784950
2019 05/17 19:55
具體那個表格 表格的編號
maize老師
2019 05/17 19:56
我不知道 我手上沒有匯算清繳表
maize老師
2019 05/17 19:56
你截圖你那個編碼
84784950
2019 05/17 20:03
叫納稅調整10500那個表嗎
maize老師
2019 05/17 20:03
叫納稅調整10500那個表，是的，
閱讀 734
描述你的問題，直接向老師提問
591
意見反饋
