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老師，我1月份發工資社保少扣了50.92元，本月發工資我可以直接加到社保費用里一起扣嗎？這樣個稅就少交了。
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您好
1月份發工資社保少扣了50.92元，本月發工資可以直接加到社保費用里一起扣
2019 05/15 13:20
84784961 
2019 05/15 13:34
謝謝老師
bamboo老師 
2019 05/15 13:34
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
84784961
2019 05/15 13:46
老師我可以再問你一個問題嗎？
bamboo老師
2019 05/15 13:51
沒事 有問題 您請說
84784961
2019 05/15 13:54
老師，我檢查科目余額表時發現2018.6月有一張固定資產的計提折舊憑證科目記錯了，本應該記到累計折舊科目，我記錯到固定資產了，這個調整分錄要怎么做呢？我們公司用小企業會計準則
bamboo老師
2019 05/15 13:55
您當時分錄怎么寫的
84784961
2019 05/15 14:02
借:管理費用-折舊費 4605.87 貸 累計折舊-辦公設備-電子設備 735.14 固定資產-辦公設備-辦公家具 1432.45 累計折舊-辦公設備-電器設備2438.28
bamboo老師
2019 05/15 14:04
就是管理費用的科目金額沒有錯 對吧
84784961
2019 05/15 14:06
管理費用科目金額沒錯
bamboo老師
2019 05/15 14:19
借：固定資產-辦公設備-辦公家具 貸方紅字
貸：累計折舊 貸方藍字
84784961
2019 05/15 14:31
老師，是這樣的分錄嗎？借 固定資產-辦公設備-辦公家具 1432.45
貸：固定資產-辦公設備-辦公家具 1432.45（紅字）
累計折舊-辦公設備-辦公家具 1432.45（藍字）
bamboo老師
2019 05/15 14:34
只做您入錯賬的那筆分錄
借：固定資產-辦公設備-辦公家具 貸方紅字
貸：累計折舊 貸方藍字
金額都在貸方 一個紅字 一個籃字
84784961
2019 05/15 14:35
噢噢噢，知道了，謝謝
bamboo老師
2019 05/15 14:35
祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
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