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問題已解決
老師您好，我們公司弄了微信掃碼收款，因為這個掃碼收到的款項銀行那邊是第二天再確認到賬的，然后4月30號我們公司有客戶掃碼轉賬過來一筆金額，當天開了增值稅普通發票，可是這比交易金額在5月1號才到賬，我做帳應該怎么做？我現在做的就是借：銀行存款5565，貸：主營業務收入 5206.98，貸應交稅費-應交增值稅（銷項）358.02。這個稅額是算上微信掃碼的那筆金額的稅額，可是銀行存款是不包括那筆金額的
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這種情況，微信收款的，可以先記入其他貨幣資金-微信。
第二天錢到賬了，再轉入銀行存款。
2019 05/14 09:44
84784953 
2019 05/14 09:52
那我還是按照上面我做的不變，就在下面一行加上去其他貨幣資金就行了是嘛
答疑陳園老師 
2019 05/14 09:56
4.30號的分錄是，借：其他貨幣資金-**5565，貸：主營業務收入 5206.98，貸應交稅費-應交增值稅（銷項）358.02
5.1號到賬時，借：銀行存款 5565 貸:其他貨幣資金-**5565
84784953
2019 05/14 10:11
好的，謝謝
答疑陳園老師
2019 05/14 10:15
不客氣，希望對你有幫助。
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