表格里沒填錯吧。

表格里面沒有填錯的。

老師，我們是新參保的企業(yè)。四月份申請通過的。我們五月份繳納兩個月的。也就是四月和五月的社保費用。請問，我在四月要做計提社保費用。分錄該怎么寫呢？

那這個需要計提處理 借：管理費用——社保費 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保費

借管理費用社保費 貸應(yīng)付職工薪酬社保費 那公司應(yīng)該負擔的和員工應(yīng)負擔該怎么體現(xiàn)？

計提的是公司承擔的數(shù)據(jù)，交納時 借：應(yīng)付職工薪酬——社保費 （公司承擔的數(shù)據(jù)） 借：其他應(yīng)收款）——應(yīng)收個人社保費 貸：銀行存款

老師，我們用的是航天的盤。我們是購買方，需要退回之前一個月的商品，但是已經(jīng)認證抵扣了。我們需要開紅字信息表給對方，對方才能開紅字發(fā)票給我們嗎？

這個對于紅字信息表，雙方都是可以開的，就是銷售方與采購方任何一方開具就可以了。