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你好老師！匯算清繳企業所得稅彌補虧損明細表里2018年度企業未分配利潤為-6636，應該怎么填寫表格呢
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你好，是彌補虧損明細表如何填寫嗎？
2019 05/08 08:14
鄒老師 
2019 05/08 08:16
你好，經過匯算清繳調整之后的應納稅所得額是多少？之前年度有虧損嗎？
鄒老師
2019 05/08 08:19
你好，那就按調整之后的應納稅所得額在 彌補虧損明細表填寫應納稅所得額欄次的數據就是了，也不需要彌補之前的虧損
鄒老師
2019 05/08 08:20
你好，應納稅所得額=應納稅額/所得稅稅率
鄒老師
2019 05/08 08:27
你好，比如稅率是10%，應納稅額為1000，說明應納稅所得額就是10000=1000/10%
84784996 
2019 05/08 08:15
是的
84784996
2019 05/08 08:18
應納稅額為0，沒有
84784996
2019 05/08 08:19
如果應納稅額為1000，那怎么填呢
84784996
2019 05/08 08:26
鄒老師，我還是明白填寫表格
84784996
2019 05/08 08:26
不
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