現在賬務處理調整，按照正確的金額調整過來。借：以前年度損益調整 貸：累計折舊。然后在做所得稅匯算時調表不調賬，減少或者增加損益類科目金額。在期間費用報表里將賬載金額和稅收金額填正確就可以了。