那會計分錄該怎么做呢

你好，和發工資一起，其他人怎么做這個也怎么做啊，只是金額少些。余下來下月扣。就這一個人的分錄：借應付職工薪酬 貸其他應收款或其他應付款-個人社保

工資沒有計提，也沒有發放，我今天計提的她的工資，這是第二筆分錄，你看可以嗎？

你好，1 管理費用不能做貸方 2你是單位部分也要收回是嗎？3，這個421.16就是少的差額吧？應該做營業外支出比較好，當然你做管理費用借方也是可以，但不能稅前扣除

那照你所說放在營業外支出的話會計分錄怎么做呢？

你好，就是把管理費用421.16改為營業外支出，這樣匯算清繳時可以直接看到數據，

直接把管理費用改成營業外支出就可以了嗎？

你好，是的，把管理費用改成營業外支出就好了

我們公司1-3月取得不含稅收入9萬多，4月初申報增值稅季報，享受小微企業優惠政策，免交增值稅，這個月做這個的分錄嗎

你好，上月就應該做得到分錄，而不是這樣做，減免稅借應交稅費-應交增值稅 貸營業外收入，不同的問題，你也可以重新發起提問的，謝謝