是的

有憑證

你好 借；應交稅費-應交增值稅（銷項稅額） 貸；應交稅費-應交增值稅（進項稅額） 應交稅費-應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）（差額） 借；應交稅費-應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸；應交稅費-未交增值稅

分錄怎么寫？

你好 借；應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）323743.06 貸；應交稅費-應交增值稅（進項稅額）309818.75 應交稅費-應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）（差額）13924.31 借；應交稅費-應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 13924.31 貸；應交稅費-未交增值稅13924.31

有點復雜 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅需要做幾筆分錄？

你好，需要做兩筆分錄 一筆是銷項，進項稅額對沖，差額計入轉(zhuǎn)出未交增值稅 然后從轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅

計提固定資產(chǎn)折舊費

憑證

你好 借；管理費用（管理用固定資產(chǎn)折舊） 銷售費用（銷售部門固定資產(chǎn)折舊） 貸；累計折舊——某某固定資產(chǎn)折舊

第19題

要給憑證嗎

你好 借；預收賬款 銀行存款 貸；主營業(yè)務收入 應交稅費——應交增值稅 （銷項稅額）

憑證

結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配

分錄怎么寫

你好 借；利潤分配——提取法定盈余公積 44978.93 貸；盈余公積——法定盈余公積 44978.93 借；本年利潤404810.32 貸；利潤分配——未分配利潤 404810.32