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公司業務人員出差回來報銷的餐費發票應該計入差旅費還是業務招待費啊
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出差過程招待客戶產生餐費么，還是啥
2019 04/27 10:45
84785040 
2019 04/27 10:46
招待客戶產生的費用，員工自己的是餐補，這部分沒有發票的
maize老師 
2019 04/27 10:48
招待客戶那就做業務招待費就可以
84785040
2019 04/27 10:50
嗯嗯，好的謝謝老師，員工餐補這塊因為沒有發票，是不是就不需要做賬？
maize老師
2019 04/27 10:51
最好是取得發票入賬，沒有發票匯算清繳需要納稅調增
84785040
2019 04/27 10:51
我們公司基本情況就是，帶著專家出去，餐費是招待專家的
maize老師
2019 04/27 10:52
不是自己員工就是招待費
84785040
2019 04/27 10:53
嗯嗯，好的老師，謝謝啦
maize老師
2019 04/27 16:53
滿意請給五星好評，謝謝
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