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增值稅申報收入與財務利潤表中的收入金額不一致,有沒有問題? 企業所得稅季報收入又與利潤表的收入是一致的

84785044| 提問時間:2019 04/26 11:43
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,是什么原因導致增值稅的收入,與利潤表的收入不一致?
2019 04/26 11:45
84785044
2019 04/26 11:46
就是有一筆款項收到了,會計上確認了收入,但是沒有開票
鄒老師
2019 04/26 11:50
你好,會計上確認了收入,那增值稅申報表應當做無票收入申報才是啊
84785044
2019 04/26 11:55
問題是沒有做無票收入,是2018年12月的,就是增值稅申報的時候沒有申報無票收入
鄒老師
2019 04/26 12:00
你好,那需要去稅局做2018年12月份增值稅的更正申報,需要填寫無票收入申報,使得賬面與增值稅的收入一致才是的
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