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實(shí)務(wù)
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營業(yè)外支出有0.12元。是銀行存款多出來的錢，企業(yè)所得稅納稅申報(bào)的時候填在哪個表里呢？
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一般金額這么小的，不要放入營業(yè)外支出的科目，你可以放入管理費(fèi)用其他，因?yàn)闋I業(yè)外支出是稅局重點(diǎn)核查的科目，這樣體現(xiàn)出來，怕會引起麻煩。
2019 04/23 14:24
84784980 
2019 04/23 14:25
那我現(xiàn)在怎么辦呢？報(bào)表都傳上去了？
徐璐老師 
2019 04/23 14:26
沒關(guān)系，報(bào)表可以進(jìn)行更改的，你在匯算清繳的同時，做報(bào)表的更正就好了。
84784980
2019 04/23 14:28
就是更改年報(bào)么？
徐璐老師
2019 04/23 14:32
是的，就是更改你的財(cái)務(wù)報(bào)表。
84784980
2019 04/23 14:34
老師我打錯字了，是營業(yè)外收入有0.12元
徐璐老師
2019 04/23 14:36
一樣的，這個你可以沖減管理費(fèi)用，借銀行存款 借管理費(fèi)用-其他（紅字） 這個是沒有影響的。
84784980
2019 04/23 14:38
這個分錄是直接做在2019年么？還是坐在18年里
徐璐老師
2019 04/23 14:45
做到18年里面，不要在19年里面體現(xiàn)。
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