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老師我們是小規(guī)模公司第四季度開整數(shù)發(fā)票不含稅金額7555.34，增值稅226.66，開負數(shù)發(fā)票沖紅不含稅金額15468.93，增值稅464.07，這樣紅字負數(shù)金額比整數(shù)金額大怎么會計分錄
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負數(shù)自己能申報嗎？不能的去稅務局大廳報
2019 04/22 10:42
84784976 
2019 04/22 10:45
我想問怎么做分錄，已經去大廳申報了
郭老師 
2019 04/22 10:48
借銀存貸主營業(yè)務收入7555.34應交稅費226.68
借銀存-15468.93-464.07貸主營業(yè)務收入-15468.93，應交稅費-464.07
84784976
2019 04/22 10:50
這樣的話紅字負數(shù)就比整數(shù)多，這個沒有關系嗎？
84784976
2019 04/22 10:52
紅字多了不含稅—7913.59，增值稅—237.39這個不再做賬了嗎？
郭老師
2019 04/22 10:53
沒有關系，正常做
84784976
2019 04/22 10:57
這樣的話財務報表上應交稅費就體現(xiàn)在借方237.39，出現(xiàn)在借方我們是小規(guī)模的都不能抵扣呀，那這樣財務報表上不是一直留在借方？
郭老師
2019 04/22 11:01
之前交稅了嗎？沒有的轉營業(yè)外收入貸方負數(shù)
84784976
2019 04/22 11:02
沒有交稅
郭老師
2019 04/22 11:03
轉營業(yè)外收入貸方負數(shù)
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