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問題已解決
老師，我們現在做2018年審計由于外賬現金余額很大，審計師要調到其他應收款去，我做匯算清繳的時候怎么調啊，以前沒調過這種。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
現金和其他應收款不涉及損益，不需要在匯算清繳時調整。匯算調整僅僅調整損益類財務和稅務差異
2019 04/18 17:06
84784961 
2019 04/18 17:07
那個審計老師說的喊我要在匯繳表調整，我也是納悶呢
84784961
2019 04/18 17:09
要改財務報表
三寶老師 
2019 04/18 17:11
是應該修改財務報表
84784961
2019 04/18 17:19
讓我去調2018年現金到其他應收款-個人，我如果調了那2019年的賬現在都做到4月份了呀，19年的賬套是從調整前的賬套結轉過來的，怎么做呢
三寶老師
2019 04/18 17:20
財務軟件可以重新調整期初余額
84784961
2019 04/18 17:26
那員工借款跨年未歸還有啥風險
三寶老師
2019 04/18 17:35
有可能會被視為工資薪金，征收個稅
84784961
2019 04/18 17:47
那要不要去修改賬套呢
三寶老師
2019 04/18 18:16
沒必要修改帳套。在匯算清繳前歸還就可以
84784961
2019 04/18 18:20
那匯算清繳時填的財務報表就跟第四季度填的對不上，沒關系嘛？
三寶老師
2019 04/18 18:38
四季度財務報表作廢重新申報
84784961
2019 04/18 18:44
那就要調整2018的賬套嘛
三寶老師
2019 04/18 18:56
1，沒必要修改帳套，匯算清繳報表根據4季度報表申報
2，你說匯算清繳報表和4季度報表不一致，你可以作廢其中一份重新申報
84784961
2019 04/19 11:04
好的，謝謝
三寶老師
2019 04/19 11:28
不客氣，祝你工作愉快，滿意請五星好評
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