你好，借；其他應收款 貸；銀行存款 20 借銀行存款 貸；其他應收款 10 是什么原因沒有全額退回？

你好，怎么之前是保證金的業務，怎么這里發票問題，是不是追問錯誤了

你好，把紅沖的沖銷收入，沖銷成本，然后根據開具發票做收入，結轉成本分錄就是了

你好 開具負數發票 借；主營業務收入 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額） 貸；應收賬款等科目 借；庫存商品 貸；主營業務成本 補開正確的發票 借；應收賬款 貸；主營業務收入 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額） 借；主營業務成本 貸；庫存商品

你好，你這個業務是跨年了，但是你紅字發票，補開的發票都是在2019年，所以不需要通過 以前年度損益調整科目調整的

你好，10萬計入管理費用核算就是了

前期支付20，后期退還10，請問這兩筆分錄如何寫

嗯，稍等一下 然后請問我們公司18年11月有一筆銷售，確認了收入，結轉了成本，然后19年1月對方告訴我們沒收到那么多貨，要求我們重新開具發票，才付款，然后19年1月就按照他們要求的金額開具了普票，也確認了收入，繳納了增值稅，然后19年2月收到了18年11月開具的錯誤的發票，也紅沖了，然后19年還未開始做賬，實際出庫的貨也確實按照18年11月開具的發票金額發了，現在應該怎樣處理呢

不是的，是重新問了一個問題

跨年度了呢，請按照時間書寫分錄，謝謝

跨年度不需要通過以前年度損益調整嗎

好的，謝謝 剛剛那個保證金問題，剩余的部分是招投標公司收取的代理費，請問計入什么科目呢