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我公司做旅游行業，從第3方（個人）得到游客，然后送給地接，團款由個人代收然后扣除個人自己的傭金，剩余打給我公司，團期結束后我公司跟地接做成本結算，團款-（交通+門票+住宿+餐費+地接的傭金）后是我們收入，我公司該怎么開發票，能開差額票嗎，成本票是門票住宿這些支出嗎，支付給個人的傭金也沒有發票，地接部分也多數不能提供發票，我這怎么做賬，是按旅游業賬務處理嗎
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按團款全額開票差額納稅。成本是住宿費、餐飲費、交通費、簽證費、門票費和支付給其他接團旅游企業的旅游費用。沒有發票不能扣除。
2019 04/17 11:29
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