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老師，18年年末忘結轉本年利潤了，現在怎么處理。
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你好，可以現在補做，按照12月末余額借本年利潤 貸利潤分配――未分配利潤。如果是虧損的，借貸方向和這個相反。
2019 04/15 10:48
84784966 
2019 04/15 13:22
老師，請問如果香港的總公司與國外簽訂購原材料合同，并用銀行轉賬付款，貨物發到北京的子公司下的工廠生產成成品，再銷售這樣可以嗎。
徐阿富老師 
2019 04/15 15:01
你好，這個可以的，不過，我對進出口這塊不是很熟悉，我不好誤導你，你也可以重新發起提問的，不好意思呢。
84784966
2019 04/15 23:24
老師，1季度的收入發票開多了，能把主營業外收入先做到預收賬款里嗎？少算一些利潤。
徐阿富老師
2019 04/16 06:26
你好，在沒有開票的時候可以考慮這樣。
84784966
2019 04/16 12:50
已經開票了。是不是就不可以了
徐阿富老師
2019 04/16 12:58
你好，是的，開票了要做收入的
84784966
2019 04/16 18:06
老師，不是本公司的員工，是老板的朋友幫公司辦事出差的差旅費，這個怎么報銷做賬。
徐阿富老師
2019 04/16 18:10
你好，可以計入業務招待費
84784966
2019 04/16 18:30
老師，是不能入差旅費是嗎？
徐阿富老師
2019 04/16 18:34
你好，不是員工，記入差旅費也要調增的
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