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老師，匯算清繳職工薪酬表賬載金額比實際發生額小，那納稅調整金額就是負數，這種情況是要在納稅調整金額里填負數嗎？我們是次月10號發上個月的工資。
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實際發生的要大于賬載的話，這個要調增費用
2019 04/15 09:37
84785046 
2019 04/15 09:39
實際發生額是指2018年1月至2018年12應付職工薪酬的借方金額？
84785046
2019 04/15 09:41
我們計提跟實際發放的金額是一致的，只是實際發放比計提晚一個月
點~玲老師 
2019 04/15 09:55
不是的，實際是應付職工薪酬的貸方，那就是跟賬載一致了啊
84785046
2019 04/15 09:56
老師啊，計提是貸方，發放是借方
點~玲老師
2019 04/15 09:58
當然計提才是當期的費用
84785046
2019 04/15 09:59
因為計提跟發放時間差一個月，那實際發生額應該是多少
點~玲老師
2019 04/15 10:02
實際發生是計提的數
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