老師：您是指分包差額征收嗎？我們沒有，我們只是普通小微企業

之前都是填的001表和002表

您公司不涉及差額征收的話，是不填寫這個附列資料的。

因為以前都是要填寫的

那只要填001表，就行了，是嗎？

那個附列資料零保存就是了。

老師：如果要填寫的話：第5欄全部含稅收入：是不是代開票金額和普票金額相加？

是的，是要填寫含稅金額的。這個金額是關于差額征收業務的金額。不是您說的這個“代開票金額和普票金額相加” 一定要記得是“差額”征收才填寫附列資料的。

老師，這個表的截圖

那為什么之前都要填寫，之前我們也不是差額征收？

這個附列資料是涉及差額征稅才填寫的，不涉及的話，是不填寫的。

老師：第一季度 利潤表里 本季累計數和本年累計數的金額是一樣的吧？

是的，是一個數字 如果您最初的問題已經解決，請您及時給予評價。如果您有另外的新問題，建議您重新提問。感謝您的理解！！

好的，謝謝老師

不客氣的，祝您學習愉快，工作順利，如果您對我的解答滿意，請給老師一個五星評價，非常感謝！