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老師小規模納稅人在稅局代開了專票，它都是在大廳已經交過稅的，那么我在申報附加稅的時候就直接零申報嗎，它所代開的金額也已經超過了30萬那么報企業所得稅季報的時候是不是以開票40多萬的金額去計算繳納所得稅呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
申報附加根據你專票交的增值稅填寫，之前收了在預繳填寫
所得稅你是查帳征收根據利潤交稅
2019 04/12 13:38
84784950 
2019 04/12 17:39
是核定征收的
答疑郭老師 
2019 04/12 17:59
核定征收的填寫收入就可以，按收入交
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