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按月計提工資，上月忘計提了怎么辦，怎么補計提呢?這個在補計提的時候跟跨年補計提，涉及到的科目有什么不同呢?去年12月沒有計提，1月份的時候要怎么做賬呢？
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將應提金額的憑證做在當月。如果跨年，建議返回12月補提，以防審計調整。
2019 04/10 13:22
84784963 
2019 04/10 13:23
老師能說的具體一些嗎？
季老師 
2019 04/10 15:02
比如3月份忘記提取，可在4月份單獨做一筆憑證補提。跨年就返回12月份增加一筆計提工資的憑證。
84784963
2019 04/10 15:04
也就是說我要一個月一個月的反結賬，增加計提唄！那我1月已經季度申報了，這個沒有影響吧
季老師
2019 04/10 16:06
不用，也可以在12月份補提的，一般費用不要跨年計提和報銷。
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