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問題已解決

所得稅季報表營業成本包括哪些

84785027| 提問時間:2019 04/08 20:27
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三寶老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,稅務師
利潤表里的主營業務成本
2019 04/08 20:28
84785027
2019 04/08 20:30
我今天填報表,把所有的費用也加在一起了,要去大廳修改嗎?
84785027
2019 04/08 20:32
老師,第一季度我們開了票,有利潤,但是后面就沒有了,我可以預估一些成本費用嗎?等發票來了再沖銷,這樣可以少交點所得稅,還是可以不按照利潤總額交,先預繳一點?采取哪個更合適呢?
三寶老師
2019 04/08 20:36
如果將來成本金額大于你本次申報數字,可以不去更正。 預計將來沒有利潤,先預估成本吧。
84785027
2019 04/08 20:39
可是我填的數字里面已經包含了預估的全年成本費用了,要不要改成本期的實際營業成本?
84785027
2019 04/08 20:41
比如,老師下個月來了一些成本費用票,我預估的多,是一次沖銷預估的呢?還是按照票面沖銷,剩下的還留在預估成本費用里面?
三寶老師
2019 04/08 20:47
1最好去更正申報 2沒有明確規定,一般預估費用在匯算清繳前支付稅務都認可
84785027
2019 04/08 20:55
好的,就是說預估費用也是可以留在帳面上的,老師,這里的收入成本都是和利潤表上的數據一致的吧?包括暫估的費用吧?
三寶老師
2019 04/08 20:58
根據利潤表填就是
84785027
2019 04/08 20:59
好的謝謝老師
三寶老師
2019 04/08 21:00
不客氣,祝你工作愉快,滿意請五星好評
84785027
2019 04/08 21:03
之前代理記賬都是計提200先交一點,成本是推算出來的,就和利潤表上不一致,正確的是應該預估成本費用減少所得稅費用,是吧老師
三寶老師
2019 04/08 21:19
看不懂你說的什么
84785027
2019 04/08 21:25
我是說之前代理記賬申報時,是沒有預估成本費用,也沒有按照實際利潤繳納,先計提一點所得稅費用,填寫報表時,沒有按照利潤表上的實際利潤總額計算,而是按照預提的所得稅費用來推算成本,這樣做是錯誤的嗎?
三寶老師
2019 04/08 21:28
代理記賬的都是敷衍了事,稅務風險很大
84785027
2019 04/08 21:30
好吧,我預估了全年的成本費用可以嗎老師
三寶老師
2019 04/08 21:37
理論上沒有你這種做法。預估費用要有依據,不然稅務查到會處罰的
84785027
2019 04/08 21:41
那我該怎么操作,我們到年底是虧損的,現在按照實際的繳納了,回頭也是麻煩,暫估成本費用也是可以的嗎老師,我下個月有票時可以先把暫估的都沖銷了,再按照實際的來做賬行嗎
三寶老師
2019 04/08 22:02
預估成本是可以的,但沒有預估全年的,畢竟你現在收入也只有一個季度。
84785027
2019 04/08 22:20
我們全年的收入差不多都在這一個季度開票了,我下個月可以先沖銷預估成本嗎?按照實際的來做帳
三寶老師
2019 04/08 22:23
本來就應該按實際做賬
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