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問題已解決
去年收的一年的房租和物業費，今年他要退剩下的半年房租錢，怎么做分錄?
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你去年收的時候計入的哪里
2019 04/08 19:59
84785004 
2019 04/08 23:36
一次性全部做了主營業務收入
陳詩晗老師 
2019 04/09 01:47
借：以前年度損益調整
貸：預收賬款
借：未分配利潤
貸：以前年度損益調整
84785004
2019 04/09 17:57
我沒有做預收賬款，我一次性全部做了收入的。
84785004
2019 04/09 17:58
現在跨年了能用紅字沖退款的那部分嗎？
陳詩晗老師
2019 04/09 18:15
你確認收入時的借方科目是什么呢
陳詩晗老師
2019 04/09 18:15
不能，跨年通過以前年度損益調整
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