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問題已解決
收到員工報銷住宿費發票進項已驗證已記賬，隔月發現有誤，不應該給員工報銷賬務怎么處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
具體是什么錯誤 發票有問題還是不符合內部制度？？
2019 04/08 14:50
84785023 
2019 04/08 14:58
發票有誤
馬老師 
2019 04/08 15:07
那就要開紅字發票，然后進項轉出在申報的時候
做賬的時候借其他應收款---某人 借管理費用-負數
要么報銷人就直接退錢給你 借方用銀行存款或現金
84785023
2019 04/08 15:14
如果對方酒店覺得金額小不給開負數如何處理 我能直接做進項稅轉出嗎
馬老師
2019 04/08 15:15
可以的 但是這個發票就不可以稅前扣除 這個員工就要承擔這部分錢
84785023
2019 04/08 15:20
嗯 這個直接做進項稅轉出就可以是嗎
84785023
2019 04/08 15:27
填制申報表二的時候進項稅額轉出額我可以選其他應作進項稅額轉出的情形嗎 不知道選哪一個
馬老師
2019 04/08 15:30
就選擇其他的 單獨列明的你們都不屬于
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