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問題已解決

3月份認證了兩張增值稅專票,4月發現發票金額開錯了,還沒有申報,現在要怎么操縱?申報前開紅字發票申請表(未抵扣),報稅時,表二的紅字專用發票信息表注明的進項稅額 填這個紅字稅額嗎? 還是先申報,再開紅字發票(已抵扣),做進項稅額轉出?怎么操作呢,

84785025| 提問時間:2019 04/08 14:03
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
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小黎老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,發票已經勾選認證,系統默認在當期進行抵扣。你當月正常抵扣處理,下月收到工資發票再根據紅字發票做進項稅額轉出處理。你當月開出紅字信息單給對方開紅字發票
2019 04/08 14:12
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