因為公司目前在注銷狀態，沒有業務了

沒有業務了，就不應該有營業成本，就是說編制的利潤表數據有問題

營業成本應該是公司開支的費用吧，沒有業務進帳的，但有開支的

計入管理費用處理，不要記營業成本。

電腦申報表上沒有管理費用？就是這個利率表和電腦申報表不太一樣？他們說還要計算填進去

這個企業所得稅申報表是沒有管理費用，利潤表是有管理費用的。就是重新編制利潤表，將營業成本的數據去掉。

之前報稅的女的說是這樣，但是我看不太懂報表，不知道怎樣算？

你的企業所得稅申報表是這樣的，營業收入是0，營業成本是0，利潤總額填寫本年利潤的本年累計數據，負數，看利潤表中本年利潤的本年累計數據。

利潤表的營業成本是有數的

營業收入沒有數

你的利潤表需要將營業成本改一下，不能是有營業成本，沒有營業收入，就是說收入與成本配比，有成本必須有收入，現在沒有收入，成本因此為0，將營業成本的數據加在管理費用里面就行了。