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2018年12月的城建稅2019年1月交，為什么1月的凈利潤會城建稅的數額呢？這個出現凈利潤了需要交企業所得稅嗎？
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不清楚你憑證怎么做的。按道理19年繳納18年城建稅不涉及19年損益
2019 04/07 19:52
84784978 
2019 04/07 19:53
2018年12月計提城建稅：借稅金及附加1041.57貸應交稅費--城建稅520.79 應交稅費--教育費312.47 應交稅費---地方教育稅208.31，2019年1月交稅：借應交稅費--城建稅520.79 應交稅費--教育費312.47 應交稅費---地方教育稅208.31 貸銀行存款1041.57
三寶老師 
2019 04/07 19:55
你這樣無論如何不會產生損益。你報表就是取數錯誤
84784978
2019 04/07 19:57
您的意思是軟件數據出現問題了是嗎
三寶老師
2019 04/07 20:04
要么報表取數公式有誤，要么去年結轉今年有誤。仔細檢查吧
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