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企業工商年報里的納稅總額應該怎么填

84784955| 提問時間:2019 04/07 11:03
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
看全年的應交稅費科目繳納稅款。需要匯總統計交稅的金額
2019 04/07 11:04
84784955
2019 04/07 11:10
是公司所有的增值稅、附加稅,印花稅是嗎?包括抵扣了的嗎例如:購買稅控盤抵扣的1370元要算嗎
江老師
2019 04/07 11:10
實際交稅的金額,就是看借方交稅的金額進行匯總
84784955
2019 04/07 11:13
進項稅額轉出的還算嗎
江老師
2019 04/07 11:17
進項稅額轉出的不算,就是當年交的增值稅、增值稅的附加稅、企業所得稅,如果想將數據統計的大些,可以加上交的個人所得稅
84784955
2019 04/07 11:18
其中有3867.74元是進項稅額轉出
84784955
2019 04/07 11:19
有進項抵扣的不算是嗎
江老師
2019 04/07 11:19
進項稅額轉出3867.74元,最后在借方交增值稅的時候就會多交3867.74元,這個直接統計交稅的“應交稅費——未交增值稅”科目的借方交稅金額就含了此數
江老師
2019 04/07 11:21
進項稅抵扣,就會少交增值稅,因此你直接看交的增值稅的全年合計數,其他的數據都是不需要看了。就是其他抵扣、進項稅轉出等原因都考慮在內了
84784955
2019 04/07 11:23
老師是第一次弄這個,所有瞢的。那我工商年報納稅總額是填150321.35元這個金額嗎?
江老師
2019 04/07 11:25
這個就看你統計的去年的交稅數據了。
84784955
2019 04/07 11:28
我實際交錢給稅局4308.07元,是填這個嗎?還是要加上抵扣了的數據
江老師
2019 04/07 11:29
按實際交錢的數據填寫,不加上抵扣的數據
84784955
2019 04/07 11:29
明白了,謝謝
江老師
2019 04/07 11:30
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