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問題已解決

小規模怎么沖銷上季度的無票收入。

84784990| 提問時間:2019 04/04 17:26
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王晶老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
你好,是這個季度又開具了發票了嘛
2019 04/04 17:41
84784990
2019 04/04 17:41
是的,賬上已沖銷,想請教下增值稅申報表怎么填寫
84784990
2019 04/04 17:44
開票金額大于無票收入
王晶老師
2019 04/04 17:46
在稅控開票的那一欄寫上開票的金額,無票的收入寫負數的
84784990
2019 04/04 17:46
小規模沒有無票收入那欄啊
王晶老師
2019 04/04 17:47
你們上個季度無票收入是怎么申報的呢
84784990
2019 04/04 17:48
直接填在第一欄
王晶老師
2019 04/04 17:49
哦哦,明白了,那現在把多余的數額寫在第一欄里面
84784990
2019 04/04 17:51
但是開票額大于多余那部分啊,表要求第一欄<2+3要不然保存不上啊
84784990
2019 04/04 17:57
開票金額那里填全額開票金額,第一欄數小于開票數不讓保存怎么辦呢
84784990
2019 04/04 18:01
老師幫忙解答下吧
王晶老師
2019 04/04 18:35
只能去稅務局強制申報了呢
84784990
2019 04/04 18:36
去大廳報嗎
84784990
2019 04/04 18:37
我今天問專管員她說不知道怎么申報,讓按開票的報
王晶老師
2019 04/04 19:16
按照開票申報就重復繳納了呢
84784990
2019 04/04 19:17
是的,所以請教下怎么可以不重復繳稅
84784990
2019 04/04 19:18
專管員說她不知道,沒碰到過
王晶老師
2019 04/04 20:18
去大廳找大廳的人申報,他們不會了,找主任
84784990
2019 04/04 20:41
好的我明天去試試
84784990
2019 04/04 21:09
老師,我公司這種情況,大廳可以解決對嗎
王晶老師
2019 04/04 21:34
呃呃,是的可定可以解決的,這種情況比較特殊但是稅務局系統不可能解決不了
王晶老師
2019 04/04 21:35
明天清明節放假唉不用去試了呢
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